지출예산서

[ 맑은물행정과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
합계								48,900,471	44,725,031	4,175,440
	국						7,161,000
	시						41,739,471
사업예산								4,782,044	4,704,044	78,000
		시					4,782,044
	환경(6)/상하수도·수질							4,782,044	4,704,044	78,000
			시				4,782,044
		행정운영활동						4,389,919	4,311,919	78,000
			시				4,389,919
			기본경비					534,763	532,763	2,000
				시			534,763
				기본경비				534,763	532,763	2,000
					시		534,763
					201 일반운영비			186,308	184,308	2,000
						시	186,308
						11 지급수수료		58,976	56,976	2,000
						□ 하수도예산회계시스템 사용료
						경정 ( 15,350,000원 ) - 기정 (13,350,000원×1회)		2,000
						시	2,000
			인력운영비					3,855,156	3,779,156	76,000
				시			3,855,156
				인건비				3,729,045	3,653,045	76,000
					시		3,729,045
					304 연금부담금등			815,393	739,393	76,000
						시	815,393
						01 연금부담금		695,994	625,994	70,000
						□ 연금부담금
						경정 ( 325,201,000원 ) - 기정 (2,835,572,750×9%)		70,000
						시	70,000
						02 국민건강보험부담금등		119,399	113,399	6,000
						□ 건강보험부담금
						경정 ( 106,521,000원 ) - 기정 (2,835,572,750×3.545%)		6,000
						시	6,000

[ 맑은물행정과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 일반행정운영 ●단위사업 : 일반행정운영관리 ●세부사업 : 공공하수처리장관리 ●목 : 자산취득비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
자본예산								837,596	750,000	87,596
		시					837,596
	환경(6)/상하수도·수질							837,596	750,000	87,596
			시				837,596
		일반행정운영						370,000	350,000	20,000
			시				370,000
			일반행정운영관리					370,000	350,000	20,000
				시			370,000
				공공하수처리장관리				370,000	350,000	20,000
					시		370,000
					405 자산취득비			20,000	0	20,000
						시	20,000
						01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
						□동력 예취기 구입
						시	20,000
		예비비(자본)						317,596	250,000	67,596
			시				317,596
			예비비(자본예산)					317,596	250,000	67,596
				시			317,596
				예비비(자본예산)				317,596	250,000	67,596
					시		317,596
					801 예비비			317,596	250,000	67,596
						시	317,596
						01 일반예비비		317,596	250,000	67,596
						□자본예산 예비비
						경정 ( 317,596,000원 ) - 기정 (250,000,000원)		67,596
						시	67,596

							20,000,000원×1대	20,000

[ 하수도과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 하수도관리 ●단위사업 : 하수처리장관리 ●세부사업 : 하수처리장운영 ●목 : 일반운영비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
사업예산								10,487,081	10,437,387	49,694
		시					10,487,081
	환경(6)/상하수도·수질							10,487,081	10,437,387	49,694
			시				10,487,081
		하수도관리						10,044,856	9,995,162	49,694
			시				10,044,856
			하수처리장관리					8,653,356	8,603,662	49,694
				시			8,653,356
				하수처리장운영				8,653,356	8,603,662	49,694
					시		8,653,356
					201 일반운영비			1,152,649	1,280,649	△128,000
						시	1,152,649
						11 지급수수료		64,854	192,854	△128,000
						□ 공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료
						경정 ( 0원 ) - 기정 (128,000,000원×1회)		△128,000
						시	△128,000
					308 자치단체등이전			177,694	0	177,694
						시	177,694
						12 기타부담금		177,694	0	177,694
						□온실가스 배출권 구매
						시	177,694

							177,694,000원×1회	177,694

[ 하수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 서면 선평마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
자본예산								32,793,750	28,833,600	3,960,150
		국					7,161,000
		시					25,632,750
	환경(6)/상하수도·수질							32,793,750	28,833,600	3,960,150
			국				7,161,000
			시				25,632,750
		하수도사업						28,049,600	27,410,600	639,000
			국				7,161,000
			시				20,888,600
			하수관로 정비					9,299,000	8,668,000	631,000
				국			3,281,000
				시			6,018,000
				서면 선평마을 하수관로 정비				237,000	100,000	137,000
					국		237,000
					401 시설비및부대비			237,000	100,000	137,000
						국	237,000
						01 시설비		185,000	100,000	85,000
						□ 서면 선평마을 하수관로 정비
						경정 ( 185,000,000원 ) - 기정 (100,000,000원×1회)		85,000
						국	85,000
						02 감리비		52,000	0	52,000
						□ 서면 선평마을 하수관로 정비
						국	52,000
				서면 금평마을 하수관로 정비				3,500,000	2,000,000	1,500,000
					국		2,076,000
					시		1,424,000
					401 시설비및부대비			3,500,000	2,000,000	1,500,000
						국	2,076,000
						시	1,424,000
						01 시설비		3,000,000	1,500,000	1,500,000
						□ 서면 금평마을 하수관로 정비
						경정 ( 3,000,000,000원 ) - 기정 (1,500,000,000원×1회)		1,500,000
						국	1,000,000
						시	500,000
				조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비				1,166,000	1,166,000	0
					국		166,000
					시		1,000,000
					401 시설비및부대비			1,166,000	1,166,000	0

							52,000,000원×1회	52,000

[ 하수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수관로 정비 ●세부사업 : 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						국	166,000
						시	1,000,000
						01 시설비		966,000	1,166,000	△200,000
						□ 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비
						경정 ( 966,000,000원 ) - 기정 (1,166,000,000원)		△200,000
						국	△200,000
						02 감리비		200,000	0	200,000
						□ 조례처리분구 소안(대안)마을 하수관로 정비 감리비
						200,000,000원		200,000
						국	200,000
				황전처리구역 하수관로 정비				236,000	472,000	△236,000
					국		47,000
					시		189,000
					401 시설비및부대비			236,000	472,000	△236,000
						국	47,000
						시	189,000
						01 시설비		236,000	472,000	△236,000
						□ 황전처리구역 하수관로 정비
						경정 ( 236,000,000원 ) - 기정 (472,000,000원×1회)		△236,000
						국	△236,000
				선학처리분구 하수관로 정비				630,000	700,000	△70,000
					국		332,000
					시		298,000
					401 시설비및부대비			630,000	700,000	△70,000
						국	332,000
						시	298,000
						01 시설비		630,000	700,000	△70,000
						□ 선학처리분구 하수관로 정비
						경정 ( 630,000,000원 ) - 기정 (700,000,000원×1회)		△70,000
						국	△70,000
				도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 정비사업				0	700,000	△700,000
					401 시설비및부대비			0	700,000	△700,000
						01 시설비		0	700,000	△700,000
						□ 도시첨단산업단지 지구 외 하수관로 정비사업
						경정 ( 0원 ) - 기정 (700,000,000원×1회)		△700,000
						시	△700,000
			하수처리시설 관리					13,075,600	13,067,600	8,000
				시			13,075,600

[ 하수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수처리시설 관리 ●세부사업 : 하수시설물유지보수 ●목 : 자산취득비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
				하수시설물유지보수				3,211,600	3,203,600	8,000
					시		3,211,600
					405 자산취득비			8,000	0	8,000
						시	8,000
						01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
						□하수도시설 관리용 고압세척기 구입
						시	8,000
		재무운영						4,744,150	1,423,000	3,321,150
			시				4,744,150
			보조금반환					4,744,150	1,423,000	3,321,150
				시			4,744,150
				국고보조금반환				4,744,150	1,423,000	3,321,150
					시		4,744,150
					802 반환금기타			4,744,150	1,423,000	3,321,150
						시	4,744,150
						01 국고보조금반환금		4,744,150	1,423,000	3,321,150
						□순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사업 국비 반납금(22년도)
								604,200
						○반납액
						시	600,000
						○이자액
						시	4,200
						□순천시 유기성폐자원 통합바이오가스화 시설설치 시범사업 국비 반납금(23년도)
								1,336,950
						○반납액
						시	1,324,750
						○이자액
						시	12,200
						□매곡지구 하수관로 정비공사 국비 반납금		1,000,000
						○반납액
						시	980,000
						○이자액
						시	20,000
						□하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(2단계) 국비 반납금		380,000
						○반납액
						시	360,000

							8,000,000원×1대	8,000

							600,000,000원	600,000

							4,200,000원	4,200

							1,324,750,000원	1,324,750

							12,200,000원	12,200

							980,000,000원	980,000

							20,000,000원	20,000

							360,000,000원	360,000

[ 하수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 재무운영 ●단위사업 : 보조금반환 ●세부사업 : 국고보조금반환 ●목 : 반환금기타											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						○이자액
						시	20,000

							20,000,000원	20,000