지출예산서

[ 상수도과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 배·급수관리 ●세부사업 : 가압장 운영 ●목 : 동력비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
합계								49,669,218	47,544,172	2,125,046
	국						9,432,000
	도						7,979,000
	시						31,098,218
사업예산								16,477,028	15,358,268	1,118,760
		국					9,000
		시					16,468,028
	환경(6)/상하수도·수질							16,477,028	15,358,268	1,118,760
			국				9,000
			시				16,468,028
		상수도관리						10,572,087	9,570,887	1,001,200
			국				9,000
			시				10,563,087
			배·급수관리					2,666,476	2,296,276	370,200
				시			2,666,476
				가압장 운영				786,896	716,696	70,200
					시		786,896
					215 동력비			542,400	472,200	70,200
						시	542,400
						00 동력비		542,400	472,200	70,200
						⊙가압장 전기사용료(왕지가압장외 77개소)
						경정 ( 538,200,000원 ) - 기정 (500,000원×78개소×12월)		70,200
						시	70,200
				급수관/계량기 수선유지				1,879,580	1,579,580	300,000
					시		1,879,580
					214 수선유지교체비			1,853,600	1,553,600	300,000
						시	1,853,600
						05 수선유지비		1,274,600	974,600	300,000
						○급·배수관 누수복구공사비
						경정 ( 500,000,000원 ) - 기정 (1,000,000원×200개소)		300,000
						시	300,000
			급수공사관리					976,985	1,276,985	△300,000
				시			976,985
				신설공사				881,985	1,181,985	△300,000
					시		881,985
					231 신설공사비			881,985	1,181,985	△300,000
						시	881,985
						00 신설공사비		881,985	1,181,985	△300,000

[ 상수도과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 급수공사관리 ●세부사업 : 신설공사 ●목 : 신설공사비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						○50mm 이하
						경정 ( 580,000,000원 ) - 기정 (1,100,000원×800전)		△300,000
						시	△300,000
			원수및취수관리					5,008,181	4,106,181	902,000
				국			9,000
				시			4,999,181
				이사천취수장 운영 및 원수구입				4,865,181	3,965,181	900,000
					시		4,865,181
					215 동력비			2,160,000	1,260,000	900,000
						시	2,160,000
						00 동력비		2,160,000	1,260,000	900,000
						⊙이사천취수장 전력사용료
						경정 ( 180,000,000원×12월 ) - 기정 (180,000,000원×7월)		900,000
						시	900,000
				상수원보호구역 주민지원사업(와룡수원지)				143,000	141,000	2,000
					국		9,000
					시		134,000
					307 민간이전			8,000	6,000	2,000
						시	8,000
						02 민간경상사업보조		8,000	6,000	2,000
						⊙와룡수원지 상수원보호구역 내 소규모급수시설 지하수 전기사용료 지원
						경정 ( 8,000,000원 ) - 기정 (500,000원×12개월)		2,000
						시	2,000
			정수생산관리					1,920,445	1,891,445	29,000
				시			1,920,445
				정수장운영				1,920,445	1,891,445	29,000
					시		1,920,445
					214 수선유지교체비			904,610	889,610	15,000
						시	904,610
						05 수선유지비		904,610	889,610	15,000
						⊙정수장 오니 탈수케익 처리비
						경정 ( 147,000,000원 ) - 기정 (66,000원×1,000톤×2개소)		15,000
						시	15,000
					308 자치단체등이전			14,000	0	14,000
						시	14,000
						12 기타부담금		14,000	0	14,000

[ 상수도과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 상수도관리 ●단위사업 : 정수생산관리 ●세부사업 : 정수장운영 ●목 : 자치단체등이전											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						⊙온실가스 배출권 구매
						시	14,000
		행정운영활동						5,819,786	5,702,626	117,160
			시				5,819,786
			기본경비					2,355,304	2,314,144	41,160
				시			2,355,304
				기본경비				1,583,940	1,561,140	22,800
					시		1,583,940
					201 일반운영비			281,440	278,640	2,800
						시	281,440
						01 사무관리비		173,698	172,898	800
						⊙청원경찰 피복비 구입
						시	800
						11 지급수수료		61,053	59,053	2,000
						⊙상수도예산회계시스템 사용료
						경정 ( 16,333,000원 ) - 기정 (14,333,000원×1회)		2,000
						시	2,000
					303 포상금			20,000	0	20,000
						시	20,000
						01 포상금		20,000	0	20,000
						⊙공기업 경영평가 담당공무원 인센티브 지급
						200,000원×100명		20,000
						시	20,000
				징수 및 수용가관리				771,364	753,004	18,360
					시		771,364
					201 일반운영비			298,598	286,598	12,000
						시	298,598
						11 지급수수료		172,137	160,137	12,000
						○상하수도요금 무선원격 클라우드 사용 수수료
						경정 ( 40,000,000원 ) - 기정 (6,250전×400원×12월)		10,000
						시	10,000
						○2024년 상수도 무선원격검침시스템 유지보수용역(2019년 설치단말기)(유비콤)
						경정 ( 5,471,000원 ) - 기정 (3,471,000원×1년)		2,000
						시	2,000
					214 수선유지교체비			37,046	30,686	6,360
						시	37,046
						01 급수계량기교체비		37,046	30,686	6,360

							14,000,000원×1회	14,000

							200,000원×4명	800

[ 상수도과 ]
●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 징수 및 수용가관리 ●목 : 수선유지교체비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						⊙무선원격 단말기 교체 설치
						경정 ( 127,200원×263개 ) - 기정 (127,200원×213개)		6,360
						시	6,360
			인력운영비					3,464,482	3,388,482	76,000
				시			3,464,482
				인건비				3,230,786	3,154,786	76,000
					시		3,230,786
					304 연금부담금등			713,508	637,508	76,000
						시	713,508
						01 연금부담금		609,735	539,735	70,000
						⊙연금부담금
						경정 ( 290,036,000원 ) - 기정 (2,444,840,270×9%)		70,000
						시	70,000
						02 국민건강보험부담금등		103,773	97,773	6,000
						⊙건강보험부담금
						경정 ( 92,670,000원 ) - 기정 (2,444,840,270×3.545%)		6,000
						시	6,000
		영업외활동						10,400	10,000	400
			시				10,400
			기타영업외활동					10,400	10,000	400
				시			10,400
				기타반환금 등				10,400	10,000	400
					시		10,400
					802 반환금기타			10,400	10,000	400
						시	10,400
						03 기타반환금등		400	0	400
						⊙암매각대금 보증금 정산차액 반환
						시	400

							400,000원×1회	400

[ 상수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
자본예산								33,192,190	32,185,904	1,006,286
		국					9,423,000
		도					7,979,000
		시					14,630,190
	환경(6)/상하수도·수질							33,192,190	32,185,904	1,006,286
			국				9,423,000
			도				7,979,000
			시				14,630,190
		안전한 수돗물공급						32,887,190	31,880,904	1,006,286
			국				9,423,000
			도				7,979,000
			시				14,325,190
			농어촌 생활용수개발					12,498,143	10,942,857	1,555,286
				도			7,979,000
				시			3,359,143
				송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사				5,814,000	4,285,714	1,528,286
					도		4,593,000
					시		1,221,000
					401 시설비및부대비			5,814,000	4,285,714	1,528,286
						도	4,593,000
						시	1,221,000
						01 시설비		5,464,000	3,935,714	1,528,286
						⊙송광·외서지구 농어촌 지방상수도 시설공사
						경정 ( 5,464,000,000원 ) - 기정 (3,935,714,000원×1회)		1,528,286
						도	1,207,286
						시	321,000
				황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사				4,286,000	5,000,000	△714,000
					도		3,386,000
					시		900,000
					401 시설비및부대비			4,286,000	5,000,000	△714,000
						도	3,386,000
						시	900,000
						01 시설비		3,686,000	4,400,000	△714,000
						⊙황전·월등지구 농어촌 지방상수도 시설공사
						경정 ( 3,686,000,000원 ) - 기정 (4,400,000,000원×1회)		△714,000
						도	△564,000
						시	△150,000
				송광면 덕산리 농어촌 지방상수도 시설공사				680,286	414,286	266,000

[ 상수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 농어촌 생활용수개발 ●세부사업 : 송광면 덕산리 농어촌 지방상수도 시설공사 ●목 : 시설비및부대비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
					시		390,286
					401 시설비및부대비			680,286	414,286	266,000
						시	390,286
						01 시설비		680,286	414,286	266,000
						⊙송광면 덕산리 농어촌 지방상수도 시설공사
						경정 ( 680,286,000원×1회 ) - 기정 (414,286,000원×1회)		266,000
						시	266,000
				낙안면 온야마을 농어촌 지방상수도 시설공사				315,000	0	315,000
					시		315,000
					401 시설비및부대비			315,000	0	315,000
						시	315,000
						01 시설비		315,000	0	315,000
						⊙낙안면 온야마을 농어촌 지방상수도 시설공사
						315,000,000원×1회		315,000
						시	315,000
				낙안면 상송마을 농어촌 지방상수도 시설공사				160,000	0	160,000
					시		160,000
					401 시설비및부대비			160,000	0	160,000
						시	160,000
						01 시설비		160,000	0	160,000
						⊙낙안면 상송마을 농어촌 지방상수도 시설공사
						160,000,000원×1회		160,000
						시	160,000
			지방상수도 시설공사					4,500,000	5,124,000	△624,000
				시			4,500,000
				왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사				0	1,900,000	△1,900,000
					401 시설비및부대비			0	1,900,000	△1,900,000
						01 시설비		0	1,500,000	△1,500,000
						⊙왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사
						경정 ( 0원 ) - 기정 (1,500,000,000원×1회)		△1,500,000
						시	△1,500,000
						02 감리비		0	400,000	△400,000
						⊙왕조동 및 서면산단 일원 상수도공급체계 변경공사 감리비
						경정 ( 0원 ) - 기정 (400,000,000원×1회)		△400,000
						시	△400,000
				시내일원 노후관 교체공사				2,904,000	2,004,000	900,000
					시		2,904,000
					401 시설비및부대비			2,904,000	2,004,000	900,000

[ 상수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 지방상수도 시설공사 ●세부사업 : 시내일원 노후관 교체공사 ●목 : 시설비및부대비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						시	2,904,000
						01 시설비		2,900,000	2,000,000	900,000
						⊙시내일원노후관교체공사
						경정 ( 2,900,000,000원×1회 ) - 기정 (2,000,000,000원×1회)		900,000
						시	900,000
				지방상수도긴급공사				585,000	220,000	365,000
					시		585,000
					401 시설비및부대비			585,000	220,000	365,000
						시	585,000
						01 시설비		585,000	220,000	365,000
						⊙벌교~낙안간 지방도 확포장공사에 따른 교촌리 상수도 이설공사
						365,000,000원×1회		365,000
						시	365,000
				낙안 창녕~상사 쌍지 상수도관 이설공사				11,000	0	11,000
					시		11,000
					401 시설비및부대비			11,000	0	11,000
						시	11,000
						01 시설비		11,000	0	11,000
						⊙낙안 창녕~상사 쌍지 상수도관 이설공사
						시	11,000
			취정수개량사업					328,000	253,000	75,000
				국			81,000
				시			247,000
				대룡정수장 관리 및 개선사업				116,000	91,000	25,000
					시		116,000
					405 자산취득비			48,000	23,000	25,000
						시	48,000
						01 자산및물품취득비		48,000	23,000	25,000
						⊙대룡정수장 문서고 구매
						시	25,000
				주암정수장 관리 및 개선사업				212,000	162,000	50,000
					국		81,000
					시		131,000
					401 시설비및부대비			212,000	162,000	50,000
						국	81,000
						시	131,000
						01 시설비		212,000	162,000	50,000

							11,000,000원×1회	11,000

							25,000,000원×1회	25,000

[ 상수도과 ]
●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 ●정책사업 : 안전한 수돗물공급 ●단위사업 : 취정수개량사업 ●세부사업 : 주암정수장 관리 및 개선사업 ●목 : 시설비및부대비											(단위 : 천원)
구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목								예산액	기정 예산액	증감
						⊙주암정수장 CCTV 신규 설치공사
						시	50,000

							10,000,000원×5대	50,000